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铜陵市司法局2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-28 16:26

 

 

铜陵市司法局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

20189

目 录

 

第一部分 铜陵市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市司法局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 


铜陵市司法局2017年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市司法局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

(二)制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施。

(三)指导全市依法治理工作。

(四)负责全市律师机构、社会法律服务机构设立的资格审查和全市律师机构、基层法律服务所的设立登记、年检注册、注销的审查;负责全市公证机构设立的资格审查;负责全市司法鉴定机构设立的资格审查;负责全市执业律师、基层法律服务工作者、司法鉴定人、公证员的《执业证》审批审查和年度注册、注销的审查。

(五)指导监督全市律师、法律顾问和公证业务活动;指导全市司法行政机关管理基层司法所、司法助理员和人民调解工作。

(六)管理、指导监督全市基层法律服务所和基层法律服务工作者开展法律服务活动:指导、协调、组织和实施全市法律服务专用电话。

(七)负责全市国家司法考试、司法行政服务和应诉工作。

(八)组织对全市被判处管制、被宣告缓刑、暂予监外执行、裁定假释并在社会上服刑的人员实施刑罚执行工作。

(九)组织对全市刑满释放解除劳教人员的帮教安置工作。

(十)管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

(十一)指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助区()管理司法局领导干部。

(十二)指导、协调、监督、组织实施全市法律援助工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市司法局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增加(减少)用户。

纳入铜陵市司法局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市市司法局本级

2

铜陵市衡平公证处

 


第二部分 铜陵市司法局2017年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                             公开01

部门:                                                           金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1,177.89

一、一般公共服务支出

121.14

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

386.09

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1,219.28

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

60.51

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

135.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.50

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

66.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

51.91

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,624.49

本年支出合计

1,615.88

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

8.61

 

 

 

 

总计

1,624.49

总计

1,624.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                                                 公开02

部门:                                                                                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1624.49

1177.89

 

386.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

121.14

121.14

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

120.64

120.64

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

120.64

120.64

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,219.28

833.19

 

386.09

 

 

 

20404

检察

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2040406

  侦查监督

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20406

司法

1,088.11

702.02

 

386.09

 

 

 

2040601

  行政运行

409.10

409.10

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

131.33

131.33

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2040608

  司法统一考试

19.30

19.30

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

501.38

115.29

 

386.09

 

 

 

20499

其他公共安全支出

126.17

126.17

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

126.17

126.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.52

135.52

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

112.51

112.51

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

91.10

91.10

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.96

18.96

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.45

2.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.56

16.56

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.56

16.56

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.45

6.45

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.45

6.45

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.73

20.73

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.23

20.23

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.06

19.06

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.17

1.17

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

66.81

66.81

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.81

66.81

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.25

35.25

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

17.63

17.63

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

13.93

13.93

 

 

 

 

 

229

其他支出

60.51

 

 

 

 

 

60.51

22999

其他支出

60.51

 

 

 

 

 

60.51

2299901

  其他支出

60.51

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                        公开03

部门:                                                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1615.89

954.96

660.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

121.14

 

121.14

 

 

 

20133

宣传事务

0.50

 

0.50

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

0.50

 

0.50

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

120.64

 

120.64

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

120.64

 

120.64

 

 

 

204

公共安全支出

1,219.28

731.91

487.38

 

 

 

20404

检察

5.00

 

5.00

 

 

 

2040406

  侦查监督

5.00

 

5.00

 

 

 

20406

司法

1,088.11

731.91

356.21

 

 

 

2040601

  行政运行

409.10

409.10

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

131.33

131.33

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

15.00

 

15.00

 

 

 

2040607

  法律援助

12.00

 

12.00

 

 

 

2040608

  司法统一考试

19.30

 

19.30

 

 

 

2040699

  其他司法支出

501.38

191.47

309.91

 

 

 

20499

其他公共安全支出

126.17

 

126.17

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

126.17

 

126.17

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.52

135.52

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

112.51

112.51

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

91.10

91.10

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.96

18.96

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.45

2.45

 

 

 

 

20808

抚恤

16.56

16.56

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.56

16.56

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

6.45

6.45

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.45

6.45

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.73

20.73

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.50

0.50

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.23

20.23

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.06

19.06

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.17

1.17

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

0.50

 

0.50

 

 

 

21506

安全生产监管

0.50

 

0.50

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

0.50

 

0.50

 

 

 

221

住房保障支出

66.81

66.81

 

 

 

 

22102

住房改革支出

66.81

66.81

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.25

35.25

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

17.63

17.63

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

13.93

13.93

 

 

 

 

229

其他支出

51.91

 

51.91

 

 

 

22999

其他支出

51.91

 

51.91

 

 

 

2299901

  其他支出

51.91

 

51.91

 

 

 

                   

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                   公开04

部门:                                                                          金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,177.89

一、一般公共服务支出

121.14

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

833.19

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

135.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等

支出

 

 

 

十九、住房保障支出

66.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1,177.89

本年支出合计

1,177.89

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1,177.89

合计

1,177.89

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

1,177.89

794.96

382.93

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

121.14

0.00

121.14

 

 

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

 

 

 

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

120.64

0.00

120.64

 

 

 

 

 

 

adxxxxx

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

120.64

0.00

120.64

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

833.19

571.91

261.29

 

 

 

 

 

 

 

 

20404

检察

 

 

 

5.00

0.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040406

  侦查监督

 

 

 

5.00

0.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

702.02

571.91

130.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

 

 

 

409.10

409.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

 

 

 

131.33

131.33

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

 

 

 

15.00

0.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

 

 

 

12.00

0.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040608

  司法统一考试

 

 

 

19.30

0.00

19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

 

 

 

115.29

31.48

83.82

 

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

 

 

 

126.17

0.00

126.17

 

 

 

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

 

 

 

126.17

0.00

126.17

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

135.52

135.52

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

112.51

112.51

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

91.10

91.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

18.96

18.96

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

2.45

2.45

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

16.56

16.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

16.56

16.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

6.45

6.45

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

6.45

6.45

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

20.73

20.73

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

0.50

0.50

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

0.50

0.50

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

20.23

20.23

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

19.06

19.06

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

1.17

1.17

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

 

 

 

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

 

 

 

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

66.81

66.81

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

66.81

66.81

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

35.25

35.25

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

17.63

17.63

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

13.93

13.93

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

447.09

302

商品和服务支出

131.01

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

351.14

30201

办公费

57.73

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

3.07

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1.44

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

5.40

30206

电费

13.33

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.55

30207

邮电费

1.15

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

47.01

30209

物业管理费

3.12

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

216.85

30211

差旅费

29.56

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

91.10

30213

维修()

0.27

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

12.90

30215

会议费

0.10

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

8.11

30216

培训费

2.98

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.83

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

35.17

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

38.01

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

17.63

30228

工会经费

5.87

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

13.93

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3.64

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

3.65

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.28

 

 

 

 

人员经费合计

663.95

公用经费合计

131.01

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                公开07

部门:                                                                                                                                    金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分 铜陵市司法局2017年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1624.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1624.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加541.62万元,增长50%,主要原因:一是收入增加财政拨款95.02万元、二级事业单位公证处事业收入386.09万元和其他收入60.51万元;二是一般公共服务支出增加30.34万元;三是公共安全支出增长400.17万元;四是社会保障和就业支出增加38.22万元;五是医疗卫生与计划生育支出减少0.65万元;六是住房保障支出增加13.02万元;七是其他支出增加51.91;八是年末结转和结余增加8.61万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1624.49万元,其中:财政拨款收入1177.89万元,占72.51%;事业收入386.09万元,占23.77%;其他收入60.51万元,占3.72%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1615.89万元,其中:基本支出954.96万元,占59.1%;项目支出660.93万元,占40.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1177.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1177.89万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加95万元,增长8.77%,主要原因:一是一般公共服务支出增加30.34万元;二是公共安全支出增加14.07万元;三是社会保障和就业支出增加38.22万元;四是医疗卫生与计划生育支出减少0.65万元;五是住房保障支出增加13.02万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1177.89万元,占本年收入的72.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加95万元,增长8.77%。主要原因:一是一般公共服务支出增加30.34万元;二是公共安全支出增加14.07万元;三是社会保障和就业支出增加38.22万元;四是医疗卫生与计划生育支出减少0.65万元;五是住房保障支出增加13.02万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1177.89万元,占本年支出的72.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加95万元,增长8.77%。主要原因:一是一般公共服务支出增加30.34万元;二是公共安全支出增加14.07万元;三是社会保障和就业支出增加38.22万元;四是医疗卫生与计划生育支出减少0.65万元;五是住房保障支出增加13.02万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1177.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.14万元,占10.28%;公共安全支出(类)支出833.19万元,占70.73%;社会保障和就业(类)支出135.52万元,占11.51%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.73万元,占1.76%;资源勘探信息等支出0.5万元,占0.04%;住房保障(类)支出66.81万元,占5.68%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.18万元,支出决算为1177.89万元,完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加121.14万元;二是公共安全支出减少161.78万元;三是社会保障和就业支出增加44.42万元;四是医疗卫生与计划生育支出增长0.5万元;五是资源勘探信息等支出增加0.5万元;六是住房保障支出增加13.93万元。其中基本支出794.96万元,占67.49%;项目支出382.93万元,占32.51%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育奖励经费。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120.64万元决算数大于预算数的主要原因是增加公证处业务工作经费。

3、公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加人民监督员经费。

4公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为448.64万元,支出决算为409.1万元,完成年初预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是减少机关事业单位行政运行经费。

5公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为116.33万元,支出决算为131.33万元,完成年初预算的112.89%,决算数大于预算数的主要原因是增加公证处工作业务经费和机关工资调整经费。

6、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为15万元,支出决算数位15万元,完成年初预算100%

7、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为5万元,支出决算数位12万元,完成年初预算的240%决算数大于预算数的主要原因是增加法律援助民生工程经费。

8、公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)。年初预算为10万元,支出决算数位19.3万元,完成年初预算的193%决算数大于预算数的主要原因是司法考试参加考试人员增加、考场租赁、考务费和考场设备购置等费用。

9、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为400万元,支出决算数位115.29万元,完成年初预算的28.82%决算数小于预算数的主要原因是预算将公证处业务工作经费划分到公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全司法支出(项)。

10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位126.17万元决算数大于预算数的主要原因是预算增加公证处业务工作等经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为91.1万元,支出决算为91.1万元,完成年初预算100%

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为18.96万元,决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位人员养老金支出经费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.45万元,决算数大于预算数的主要原因是增加二名机关事业单位人员退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为16.56万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡一名机关人员发放抚恤金。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.45万元,决算数大于预算数的主要原因是调整补发机关事业单位人员养老金支出经费。

16、医疗卫生与计划生育支出(支出类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算0.5为万元,决算数大于预算数的主要原因是增加全市计划生育考核先进单位奖励。

17、医疗卫生与计划生育支出(支出类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为19.06元,支出决算为19.06万元,完成年初预算100%

18、医疗卫生与计划生育支出(支出类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.17万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算100%

19、资源勘探信息等支出(支出类)安全生产监督(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产工作先进单位经费。

20、住房保障支出(支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为35.25万元,支出决算为35.25万元,完成年初预算100%

21、住房保障支出(支出类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为17.63万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算100%

22、住房保障支出(支出类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为13.93万元,决算数大于预算数的主要原因是增加14名无房户职工的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出794.96万元,其中人员经费663.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费131.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,铜陵市司法局机关运行经费支出540.43万元,比2016年减少7.67万元,下降1.3%,主要原因是会议费、培训费和公务接待费同比下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,铜陵市司法局政府采购支出总额12.8万元,其中:政府采购货物支出12.8万元,授予中小企业合同金额12.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.8万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,铜陵市司法局共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,铜陵市司法局无预算绩效管理项目。
                         
第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特